常德市乡村振兴局2024年部门（单位）
预算公开
目 录
第一部分 2024年部门（单位）预算编制说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
第一部分 2024年部门（单位）预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市乡村振兴局是常德市主管乡村振兴工作的正处级行政单位，主要职责职能为：巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴（具体职责职能国家三定方案暂未出台）。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市乡村振兴局内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合科、政策协调科，规划财务科、信访法规科、开发指导科、社会扶贫科、贫困监测科、督查考核科，无下属单位或机构。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市乡村振兴局本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2024年部门（单位）预算即市乡村振兴局本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括面向全市分配的信访维稳、乡村振兴等专项经费；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2024年市乡村振兴局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年收入预算3122.93万元，其中，一般公共预算拨款765.81万元，占100%（经费拨款3122.93万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%；政府性基金预算拨款0万元，占0%）。2024年收入预算较上年增加2357.12万元，增加307.8%，主要是专项资金拨款增加2357.12万元，主要原因是市级财政衔接资金2400万元，今年纳入部门预算编制。
（二）支出预算。2024年支出预算3122.93万元，其中，基本支出672.93万元，占22%；项目支出2450万元，占78%。主要包括农林水支出597.41万元，社会保障和就业支出82.46万元，住房保障支出43.06万元，其他支出2400万元。2024年收入预算较上年增加2357.12万元，增加307.8%，主要是专项资金拨款增加2357.12万元，主要原因是市级财政衔接资金2400万元，今年纳入部门预算编制。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入3122.93万元，支出包括：农林水支出597.41万元，社会保障和就业支出82.46万元，住房保障支出43.06万元，其他支出2400万元。2024年收入预算较上年增加2357.12万元，增加307.8%，主要是专项资金拨款增加2357.12万元，主要原因是市级财政衔接资金2400万元，今年纳入部门预算编制。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：市乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出672.93万元，其中：人员经费553.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费118.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、交通补助、会议费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：市乡村振兴局2024年一般公共预算项目支出2450万元，其中专项工作经费50万元，市级财政衔接资金2400万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市乡村振兴局2024年无使用市级政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.单位运行经费。2024年办机关本级的机关运行经费财政拨款预算118.97万元，较2022年预算增加33.99万元，增加40%，系增加公用经费，主要是增加人平公用经费标准所致。（机关运行经费及一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）。
2.“三公”经费预算情况
2024年市乡村振兴局“三公”经费预算6.5万元，其中：公务接待支出3万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0万元，增加0%。
3.政府采购情况。2024年市乡村振兴局政府采购预算总额9.74万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.74万元。
4.国有资产占用使用情况。截至2024年12月31日，市乡村振兴局共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。
4.绩效目标设置情况。2024年市乡村振兴局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3122.93万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3122.93万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
常德市乡村振兴局
2024 年 1月25日
第二部分 2024年部门（单位）预算公开
附：2024年部门（单位）预算公开表格