目 录
第一部分 常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）
单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）单位概况
一、部门职责
（一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。
（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。
（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。
（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。
（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。
（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中产后服务。
（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。
（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务室、推广室、科研室。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计852.1万元。与上年相比，减少93.34万元，减少9.87%，主要是因为人员经费减少。支出总计852.1万元。与上年相比，减少93.34万元，减少9.87%，主要是因为人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计852.1万元，其中：财政拨款收入847.63万元，占99.48%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入数为0，无法计算百分比%；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入数为0，无法计算百分比；其他收入4.47万元，占0.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计852.1万元，其中：基本支出835.2万元，占98.02%；项目支出16.9万元，占1.98%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出数为0，无法计算百分比%；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出数为0，无法计算百分比%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计847.63万元，与上年相比，减少97.81万元,减少10.35%，主要是因为人员经费减少。财政拨款支出总计847.63万元。与上年相比，减少97.81万元，减少10.35%，主要是因为人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出847.63万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，财政拨款支出减少97.81万元，减少10.35%，主要是因为人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出847.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出206.55万元，占24.37%；农林水（类）支出592.28万元，占69.87%；住房保障（类）支出48.8万元，占5.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为716.51万元，支出决算数为847.63万元，完成年初预算的118.3%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为59.04万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的216.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由社保代发的退休补贴未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.64万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时按10%预留指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为26.69万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于年初预算数的主要原是：医疗保险费用减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.16万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的62.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为497.19万元，支出决算为575.91万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改革性补贴未纳入年初预算。
6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为11.52万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费压减。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。
８、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.27万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出830.73万元，其中：
人员经费761.84万元，占基本支出的91.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。
公用经费68.89万元，占基本支出的8.29%，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占15.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费支出数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.06万元，占84.76%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组8个、来宾40人次，主要是农机推广站业务调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.06万元，主要是公务用车加油、车辆保险、维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.94万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数30人，内容为人社部门组织的事业单位工作人员公共科目培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门/单位2023年度政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额数为0，无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位高度重视绩效管理工作，按照绩效评价相关规定，由相关业务科室和财务部门逐项对照指标要求，对预算经费实施绩效管理。
（二）单位整体支出绩效情况
在全年总支出不到900万元的情况下，2023年在全市推广了近9000 多台（套）农机具，全市水稻耕种收机械化水平达到了84.87%，比2022年提高了1.07%；油菜耕种收机械化水平达到了75.5%，比2022年提高了1.27%。推广了水稻机收减损技术，降低水稻机收损失率,起到减损就是增产的效果。
（三）存在的问题及原因分析
1、问题：技术创新能力不足。
原因分析：中小型农机企业科研人才缺乏，自主创新能力不高，过度依赖引进技术，进行仿制。
2、问题：对南方水田、丘陵农机化发展支持力度较弱。
原因分析：一是对水田作业机具与丘陵山区作业机具研发
投入较少，水田机械底盘通过性较差的问题突出。二是农机研发不平衡，政府在小型作业农机具的研发力度上支持较小。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价报告由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考常德市农机事务中心2023年度决算公开）。