常德市农业综合行政执法支队2023年部门决算公开-凯发k8娱乐官网

目录

第一部分 常德市农业综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农业综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

常德市农业综合行政执法支队贯彻落实中央、省、市关于农业执法工作的方针政策、决策部署和具体要求，以农业农村局名义依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔政、农业资源保护等行政执法职责（包括行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权），在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：一、以主管部门名义组织拟定全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划；参与起草农业综合行政执法有关规范性文件，承担农业综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。二、承担全市农业领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作。三、负责武陵区农业领域重大行政执法案件调查处理，承担常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区农业领域综合行政执法职责。四、指导鼎城区、常德高新技术产业开发区、西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的农业综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区农业综合行政执法体系建设与执法工作。五、承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科（财务装备科）、法制大队（指挥中心）、农业投入品执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔政执法大队、动物卫生监督执法大队。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市农业综合行政执法支队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市农业综合行政执法支队本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计721.25万元。与上年相比，增加45.87万元，增长6.79%，主要是因为项目支出增加与薪酬体系改革追加了相关专项工作经费。支出总计721.25万元。与上年相比，增加45.87万元，增长6.79%，主要是因为项目支出增加与薪酬体系改革追加了相关专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计721.25万元，其中：财政拨款收入721.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，占0%，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，占0%，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占0%，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0万元，占0%，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计721.25万元，其中：基本支出618.88万元，占85.81%；项目支出102.37万元，占14.19%；上缴上级支出0万元，占0%，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，占0%，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占0%，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计721.25万元，与上年相比，增加45.87万元，增长6.79%，主要是因为项目支出增加与薪酬体系改革追加了相关专项工作经费。财政拨款支出总计721.25万元。与上年相比，增加45.87万元，增长6.79%，主要是因为项目支出增加与薪酬体系改革追加了相关专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出721.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加45.87万元，增长6.79%，主要是因为项目支出增加与薪酬体系改革追加了相关专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出721.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.11万元，占0.29%；社会保障和就业支出71.40万元，占9.90%;农林水支出602.97万元，占83.60%；住房保障支出44.77万元，占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为663.67万元，支出决算数为721.25万元，完成年初预算的108.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.57万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的88.42%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为28.58万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的68.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为499.89万元，支出决算为427.71万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.49万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.63万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出618.88万元，其中：

人员经费524.06万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费94.82万元，占基本支出的15.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.08万元，减少45.97%,减少的主要原因是缩减经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.1万元，增长15.63%，增长的主要原因是执法业务量增多，和上下级业务交流增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.18万元，减少52.48%，减少的主要原因是上年度公务用车运行费预算为2辆车，本年度公务用车运行维护费为1辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.74万元，占20.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占79.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组7个、来宾51人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市农业综合行政执法支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.88万元，主要是公务车加油、公务车过路过桥支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出94.82万元，比上年决算数增加22.70 万元，增长31.48%。主要原因是：薪酬体系改革追加了相关工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.28万元，用于召开全省农业综合行政执法规范化建设座谈会、全市农业综合行政执法半年工作推进会、三季度工作调度会议，人数152人，内容为交流今年以来农业综合执法工作；安排部署2023年下半年农业综合行政执法工作；安排部署下段农业综合行政执法工作。开支培训费22.64万元，用于开展全市农业综合执法能力培训、事业单位工作人员培训、农业综合行政执法能力提升培训班、全市农业综合执法能力培训，人数304人，内容为全市农业综合执法能力培训；事业单位工作人员培训；农业综合行政执法能力培训提升。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对常德市农业综合行政执法支队1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出721.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（三）存在的问题及原因分析

在资金使用方面，需合理分配、使用资金，加强资金的管理，优化政府采购流程，严格遵守相关采购制度。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附 件

2023年度常德市农业综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2023年度常德市农业综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

1. 机构设置情况

常德市农业综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科（财务装备科）、法制大队（指挥中心）、农业投入品执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔政执法大队、动物卫生监督执法大队。

所属事业单位分别是：无。

2. 人员情况

本单位共有编制人数33人,实有人数30人。

3. 主要职责

常德市农业综合行政执法支队贯彻落实中央、省、市关于农业执法工作的方针政策、决策部署和具体要求，以农业农村局名义依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔政、农业资源保护等行政执法职责（包括行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权），在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：一、以主管部门名义组织拟定全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划；参与起草农业综合行政执法有关规范性文件，承担农业综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。二、承担全市农业领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作。三、负责武陵区农业领域重大行政执法案件调查处理，承担常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区农业领域综合行政执法职责。四、指导鼎城区、常德高新技术产业开发区、西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的农业综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区农业综合行政执法体系建设与执法工作。五、承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

4. 财务情况

2023年度财政拨款基本支出618.88万元，其中：人员经费524.07万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费94.82万元，占基本支出的15.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

5. 绩效目标

保障单位正常运转，强化“执法为民、服务“三农”宗旨意识，全面加强党对农业执法工作的领导，为推进乡村振兴和加快农业农村现代化建设提供有力的法治保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出618.88万元，其中：人员经费524.07万元，占基本支出的84.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费94.82万元，占基本支出的15.32%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出102.37万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

坚持以制提效，今年健全完善了33项工作制度、12项党建制度和19项管理流程，形成了党建与业务融合、内务和业务互动的良好局面，坚持以学提能，通过“走出去”“请进来”等方式邀请多名专家授课，组织了2期全市农业综合行政执法能力提升培训班，培训人数达350余人次。开展专项执法行动，全市立案447件、全省第三，人均立案2.67件、全省第二，作出处罚决定424件、罚款197.8万元，移送司法机关15件，挽回经济损失近500万元，在携带禁用渔具、包装物回收、植物检疫、外来物种、野生动物保护等领域实现了突破。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市农业综合行政执法支队

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：                联系电话：              单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：                 联系电话：                 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：            联系电话：             单位负责人签字：