目录
第一部分 常德国家农业科技园区单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德国家农业科技园区单位概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。
（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。
（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。
（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。
（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德国家农业科技园区内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：综合科（加挂科技创新科、专家委员会办公室牌子）、产业发展科（加挂招商合作科牌子）。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德国家农业科技园区2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德国家农业科技园区本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计238.73万元。与上年相比，减少35.06万元，减少12.81%，主要是因为本年度事业运行类项目压减20%。支出总计238.73万元。与上年相比，减少35.06万元，减少12.81%，主要是因为本年度事业运行类项目压减20%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计238.73万元，其中：财政拨款收入238.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计238.73万元，其中：基本支出185.05万元，占77.51%；项目支出53.68万元，占22.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计238.73万元，与上年相比，减少35.06万元,减少12.81%，主要是因为本年度事业运行类项目压减20%。财政拨款支出总计238.73万元。与上年相比，减少35.06万元，减少12.81%，主要是因为本年度事业运行类项目压减20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出238.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少35.06万元，减少12.81%，主要是因为本年度事业运行类项目压减20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出238.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.7万元，占9.09%；农林水（类）支出205.15万元，占85.93%；住房保障（类）支出11.88万元，占4.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为228.76万元，支出决算数为238.73万元，完成年初预算的104.36%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年3月园区1名干部退休。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.09万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的78.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月园区1名干部退休停缴养老保险。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为8.34万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的63.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月园区1名干部退休停缴保险。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为190.24万元，支出决算为185.15万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月新增1名退休干部人员经费减少。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年召开“圳品”座谈会及召开深圳•常德优质农产品产销对接会。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.09万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年3月新增1名退休干部停缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出185.05万元，其中：
人员经费157.84万元，占基本支出的85.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。
公用经费27.21万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.81万元，完成预算的87.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.41万元，增长41.47%，增长的主要原因是2023年深圳增加来常调研考察次数及本年度召开深圳•常德优质农产品产销对接会。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为4.81万元，完成预算的240.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年深圳增加来常调研考察次数及本年度召开深圳•常德优质农产品产销对接会。与上年相比增加3.97万元，增长472.62%,增长的主要原因是2023年深圳增加来常调研考察次数及本年度召开深圳•常德优质农产品产销对接会。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是园区借用的公务车辆于2023年2月已归还。与上年相比减少2.56万元，减少256%，减少的主要原因是园区借用的公务车辆于2023年2月已归还。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.81万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为4.81万元，全年共接待来访团组8个、来宾352人次，主要是深圳国际食品谷项目上，深圳来常考察调研及2023年度召开深圳•常德优质农产品产销对接会接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出27.21万元，比上年决算数增加2.38 万元，增长9.59%。主要原因是2023年召开深圳•常德优质农产品产销对接会公务接待费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.05万元，用于召开全市“圳品”企业座谈会议，为三类会议，人数37人，内容为打开常德优质农产品供深及粤港澳大湾区市场及“圳品认证”、召开深圳•常德优质农产品产销对接会，为二类会议，人数193人，内容为深圳国际食品谷常德产业园建设协调以及“圳品认证”等内容；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.31%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《关于做好2023年度市本级预算绩效管理工作的通知》要求，园区认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作，绩效监控范围为一般公共预算的支出。通过自查自评，园区各项资金使用管理规范。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对常德国家农业科技园区1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出238.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年常德国家农业科技园区经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）