目录
第一部分 常德市农林科学研究院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市农林科学研究院单位概况
一、部门职责
（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。
（二）着重开展优质水稻和优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。
（三）开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。
（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。
（五）承办市委、市政府及相关部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市农林科学研究院内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：组织人事科、监察室、财务科、科研管理科、水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农业生物技术研究所、农产品加工研究所、茶叶研究所。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德市农林科学研究院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农林科学研究院本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2899.37万元。与上年相比，减少496.71万元，减少14.63%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款收入。支出总计2899.37万元。与上年相比，减少496.71万元，减少14.63%，主要是因为减少科学技术支出和农林水支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2899.37万元，其中：财政拨款收入2718.82万元，占93.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.55万元，占6.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2899.37万元，其中：基本支出2349.46万元，占81.03%；项目支出549.91万元，占18.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2718.82万元，与上年相比，减少480.26万元,减少15.01%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出总计2718.82万元。与上年相比，减少480.26万元，减少15.01%，主要是因为减少科学技术支出和农林水支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2718.82万元，占本年支出合计的93.77%，与上年相比，财政拨款支出减少480.26万元，减少15.01%，主要是因为减少科学技术支出和农林水支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2718.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出23.46万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出523.31万元，占19.25%；农林水（类）支出2025.63万元，占74.50%；住房保障（类）支出146.42万元，占5.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2289.93万元，支出决算数为2718.82万元，完成年初预算的118.73%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.46万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转科技特派员项目和创新引导多用途油菜与柚类种质研究项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为110.0万元，支出决算为362.0万元，完成年初预算的329.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效及医疗补助支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为199.36万元，支出决算为155.88万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调离而减少养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.72万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的42.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调离而减少工伤保险缴费支出，以及调整大病互助缴费标准。
5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为1707.24万元，支出决算为1679.73万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调离而减少人员经费、交通补助支出。
6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为80万元，支出决算为208.61万元，完成年初预算的260.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转科研条件改善、农口专项、科研成果转化、机收油菜创制等项目经费，以及新增省级水稻、水果、棉花试验站项目经费。
7、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。
年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转种质资源和油菜薹标准化种植示范项目经费。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.49万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转种质资源项目经费，以及新增种质资源项目经费。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业科研项目经费。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转水利设施建设项目经费。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为158.61万元，支出决算为146.42万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调离而减少住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2349.46万元，其中：
人员经费2081.99万元，占基本支出的88.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费267.47万元，占基本支出的11.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占50.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占49.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组46个、来宾189人次，主要是各级科研院所及科研协作单位开展业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车保险、日常保养维修、加油及过路过桥支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额12.0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.0万元。授予中小企业合同金额12.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.0万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是强化绩效管理意识，高度重视绩效管理工作；二是结合单位实际合理编制预算绩效目标，做到细化量化；三是及时跟进预算支出执行进度，做好预算绩效运行监控；四是认真完成绩效评价工作，对照目标完成情况分析问题总结经验。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，在市委、市政府坚强领导下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展主题教育、巡察整改、作风建设年等工作，全面落实新时代党的建设总要求和各级党委、政府工作部署，聚焦“四个面向”，高质量开展业务工作。
一是开展科技创新。2023年实施各级各类科研项目（课题）12项，其中，新增省级课题（项目）3项；完成2项省级课题和1项市级重点项目验收工作，其中，省科技厅中央引导地方科技发展项目《常德市农业科技创新基地建设》、市科技局重点项目《常德市现代 农业科技创新核心区项目》验收结果为优秀；国审水稻品种1个、不育系2个，登记农作物新品种1个，授权新品种保护7个；授权国家发明专利9项，实用新型4项；转化科技成果3项；发表论文21篇，出版专著2套。
二是开展种质资源搜集、保护与利用工作。重点加强了优质粮油、地方特色蔬菜、特色柑橘、西甜瓜、野生茶树的搜集与利用，共收集各类优质种质资源22份，创制新本材料10份。完成省农业农村厅“汉寿县种质资源系统普查和常德市地方特色种质资源保护和利用”项目绩效考核，水稻新品种两优2833（28s/k334）通过国审，“水蜜柚”成功入选“湖南省2022年度十大农作物优异种质资源”。
三是开展农作物绿色生产技术集成示范。通过我院6个国家、省级平台，重点开展优质水稻、油菜、柚类、蔬菜、西甜瓜、茶叶等作物绿色高效生产示范，以及主要农作物品种筛选和“常德香米”“常优菜籽油”主导品种培育工作，推广农作物新品种和新技术10项，制定技术标准2项，解决生产技术问题8项。
四是开展技术服务。依托国家、省级技术平台选派13名科技特派员，为全市农业生产开展技术指导和服务工作，累计开展技术服务50次以上，技术培训16次，服务涉农企业、农技合作社等农业经营主体29家。
五是开展技术交流合作。与省内外科研院所及企业合作申报并开展“洞庭香米”“机收油菜”等国家、省级重大专项课题，顺利推进岳麓山种业创新中心常德分中心建设工作。
（三）存在的问题及原因分析
预算执行进度有待提高。主要是因为部分预算指标下达时间较晚，年中新增项目资金预算不够细化，项目资金集中在第四季度支出。同时，因农业科研周期性长，科研项目多为跨年实施，故当年项目支出预算完成率略低，存在部分项目资金结转下年使用的现象。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
五、农林水支出（款）农业农村（类）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第五部分 附 件
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构、人员情况
常德市农林科学研究院（以下简称市农科院）于2016年3月由原常德市农业科学研究所和原蔬菜科学研究所合并成立，正处级全额拨款事业单位。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人。2023年年末在职人员80人、退休人员64人。
（二）单位主要职责
1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。
2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。
3、开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。
4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。
5、承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。
（三）部门财务情况
1、年初预算情况
2023年年初预算收入2289.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2289.93万元。
2023年年初预算支出2289.93万元，其中：基本支出2187.93万元、项目支出102万元。
2、预算执行情况
2023年收入合计2899.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入2718.82万元、其他收入180.55万元。收入增加预算数609.44万元，其中增加一般公共预算财政拨款收入428.89万元、增加其他收入180.55万元。
2023年支出合计2899.37万元，其中基本支出2349.46万元、项目支出549.91万元。支出增加预算数609.44万元，其中增加基本支出161.53万元、增加项目支出447.91万元。
3、“三公经费”支出情况
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.02万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费3.52万元、公务用车购置及运行维护费3.5万元，均与上年一致。
（四）绩效目标
1.实施各级各类科研项目（课题）12项以上；
2.开展种质资源收集、保护与利用。收集水稻、油菜、水果、蔬菜等农作物的种质资源20份以上，创制亲本材料10份以上，申请审定（登记）品种2项以上；
3.建立新品种、新技术、新模式示范点，推广农作物新品种3个以上，制定技术标准2项以上；
4.为全市农业生产开展技术指导和服务，选派8名以上科技特派员，服务5家以上涉农企业或农业经营主体，开展技术培训5次以上，田间实地技术指导20次以上。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出2349.46万元，其中工资福利支出1708.58万元、商品和服务支出263.46万元、对个人和家庭补助373.41万元、资本性支出4.01万元。
（二）项目支出情况
项目支出 369.36万元，其中工资福利支出30.12万元，一般商品和服务支出289.43万元，对个人和家庭补助0万元,资本性支出49.81万元。
三、政府性基金预算支出情况
本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年度社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，在市委、市政府坚强领导下，全院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展主题教育、巡察整改、作风建设年等工作，全面落实新时代党的建设总要求和各级党委、政府工作部署，聚焦“四个面向”，高质量开展业务工作。
一是开展科技创新。2023年实施各级各类科研项目（课题）12项，其中，新增省级课题（项目）3项；完成2项省级课题和1项市级重点项目验收工作，其中，省科技厅中央引导地方科技发展项目《常德市农业科技创新基地建设》、市科技局重点项目《常德市现代 农业科技创新核心区项目》验收结果为优秀；国审水稻品种1个、不育系2个，登记农作物新品种1个，授权新品种保护7个；授权国家发明专利9项，实用新型4项；转化科技成果3项；发表论文21篇，出版专著2套。
二是开展种质资源搜集、保护与利用工作。重点加强了优质粮油、地方特色蔬菜、特色柑橘、西甜瓜、野生茶树的搜集与利用，共收集各类种质资源22份，创制新本材料10份。完成省农业农村厅“汉寿县种质资源系统普查和常德市地方特色种质资源保护和利用”项目绩效考核，水稻新品种两优2833（28s/k334）通过国审，“水蜜柚”成功入选“湖南省2022年度十大农作物优异种质资源”。
三是开展农作物绿色生产技术集成示范。通过我院6个国家、省级平台，重点开展优质水稻、油菜、柚类、蔬菜、西甜瓜、茶叶等作物绿色高效生产示范，以及主要农作物品种筛选和“常德香米”“常优菜籽油”主导品种培育工作，推广农作物新品种和新技术10项，制定技术标准2项，解决生产技术问题8项。
四是开展技术服务。依托国家、省级技术平台选派13名科技特派员，为全市农业生产开展技术指导和服务工作，累计开展技术服务50次以上，技术培训16次，服务涉农企业、农技合作社等农业经营主体29家。
五是开展技术交流合作。与省内外科研院所及企业合作申报并开展“洞庭香米”“机收油菜”等国家、省级重大专项课题，顺利推进岳麓山种业创新中心常德分中心建设工作。
七、存在的问题及原因分析
预算执行进度有待提高。主要是因为部分预算指标下达时间较晚，年中新增项目资金预算不够细化，项目资金集中在第四季度支出。同时，因农业科研周期性长，科研项目多为跨年实施，故当年项目支出预算完成率略低，存在部分项目资金结转下年使用的现象。
八、下一步改进措施
（一）科学编制预算。根据项目绩效目标任务，及时跟进项目执行进度，完善项目绩效考核机制。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
（二）加强绩效管理。大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念， 营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，进一步提高对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
本单位高度重视绩效自评工作，按绩效评价相关规定认真组织开展自评，为进一步规范管理提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将报主管部门在政府网站公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无