常德市农业农村局2023年部门决算公开-凯发k8娱乐官网

目录

第一部分 常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革、县域经济发展和新农村建设的政策与建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。 

（三）贯彻执行国家和省农业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作。 

（四）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。 

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

（六）拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 

（七）组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。 

（八）依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。 

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理。 

（十）负责农作物重大病虫害防治。 

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

（十三）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，指导农技推广体系改革与建设。 

（十四）组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。 

（十五）制定并实施农业生态建设规划；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。 

（十七）抓好农村基层党组织、党风廉政、基层政权、精神文明建设、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作。　　 

（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业农村局内设机构包括：内设科室、中心及站所36个，所属单位4个。

 内设科室分别是：办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧科水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科、综合调研室。

中心及站所分别是：植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、市农垦办、信息中心、良种引进示范推广中心。

所属单位分别是：常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。   

（二）决算单位构成。常德市农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农业农村局本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5136.21万元。与上年相比，减少2728.69万元，减少34.69%，主要是因为人员减少，节约了部分开支；厉行节约，项目资金缩减。支出总计5136.21万元。与上年相比，减少2728.69万元，减少34.69%，主要是因为人员减少，节约了部分开支；厉行节约，项目资金缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5136.21万元，其中：财政拨款收入5136.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5136.21万元，其中：基本支出3989.28万元，占77.67%；项目支出1146.93万元，占22.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5136.21万元，与上年相比，减少2728.69万元,减少34.69%，主要是因为人员减少，节约了部分开支；厉行节约，项目资金缩减。财政拨款支出总计5136.21万元。与上年相比，减少2728.69万元,减少34.69%，主要是因为人员减少，节约了部分开支；厉行节约，项目资金缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5136.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2728.69万元，减少34.69%，主要是因为人员减少，节约了部分开支；厉行节约，项目资金缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5136.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.01万元，占1.62%；社会保障和就业（类）854.37万元，占16.63%；农林水（类）支出3979.42万元，占77.48%；住房保障（类）支出219.32万元，4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4980.76万元，支出决算数为5136.21万元，完成年初预算的103.12%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置公务用车，追加预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.86万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为801.19万元，支出决算为405.74万元，完成年初预算的50.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，其他的社会保障和就业支出(类)年初预算也列入了本条。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为266.33万元，支出决算为243.55万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：标准降低，开支减少。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.89万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政事业单位养老支出（款）。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为143.76万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：标准降低，开支减少。

11、农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3554.13万元，支出决算为2943.38万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算与农林水支出(类)全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

12、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.65万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

13、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

14、农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.94万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

15、农林水支出(类)农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

16、农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.46万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

17、农林水支出(类)农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.15万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

18、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

19、农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.53万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

20、农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

21、农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为554.5万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

22、农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

23、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为215.35万元，支出决算为219.32万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含部分奖励公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3989.28元，其中：

人员经费3011.07万元，占基本支出的75.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费978.21万元，占基本支出的25.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.48万元，支出决算为33.44万元，完成预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少，与上年相比减少8.96万元，减少21.13%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.32万元，完成预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少，与上年相比减少5.25万元，减少45.38%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加17.98万元，由于上年因公出国（境）费支出决算数为零无法计算百分比,增长的主要原因是新增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为9.13万元，完成预算的86.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少21.7万元，减少70.39%,减少的主要原因是根据国库集中支付要求，公务用车运行维护费严格按照预算每辆公车3.5万元执行，故减少公车使用率，用租车代替。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.32万元，占18.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.11万元，占81.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.32万元，全年共接待来访团组64个、来宾363人次，陪同179人次，主要是上级各部门及各区县农业系统调研活动、工作接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.11万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.13万元，主要是日常维修、加油、过路过桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出978.21万元，比上年决算数增加321.64万元，增长48.99%。主要原因是：农业部门业务工作任务增多，开支上浮。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.97万元（全部为三类会议），用于召开全市农业农村工作会议、高标准农田建设工作推进会议、全市农产品加工业调研座谈会、制止耕地非粮化等问题专项整治工作会议、全市乡村产业发展会议等；开支培训费2.31万元，用于开展农业农村人事人才统计培训、事业人员2023年网络培训、2023年高标准农田建设项目规划设计培训等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额444.27万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出140.88万元、政府采购服务支出285.41万元。授予中小企业合同金额444.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额444.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.24%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

市农业农村局根据单位人员情况、财政定额标准，按照“量 入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两 上两下”流程，最终经市人大审议批准，市财政局批复下达。

市农业农村局完善了内部控制管理制度，制定了《常德市农业农村局内部审计工作制度》、《中共常德市农业农村局党组议事规则》等内部管理制度和《常德市财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理操作规程》、《常德市耕地地力保护补贴资金一卡通发放管理实施细则》、《常德市农作物秸秆综合利用奖补实施办法》、《常德市2023年乡村产业发展扶持资金使用办法》等业务管理制度。市农业农村局严格按照有关法律法规和财经纪律的规定，加强经费支出的管理，并按规定时限和规定内容公开了部门预决算、“三公经费”支出情况等信息。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

全省唯一整市成功创建国家农产品质量安全市，澧阳平原灌区入选首批全国整灌区推进高标准农田建设示范点，全市高标准农田建设工作获得省政府真抓实干督查激励奖励，鼎城区获评国家乡村振兴示范县，津市市获评全省县域经济高质量发展先进县（市），全市农业综合行政执法优秀案卷率、示范窗口单位数量、法治重点工作优秀率均居全省第一，得到了全国人大常务委员会副委员长雪克来提·扎克尔的充分肯定。成功承办全国油菜病虫害防控现场会和全省春季农业生产工作会议，省委书记沈晓明，省委常委、组织部部长汪一光等领导指导鼎城、桃源万亩综合示范片，给予高度肯定。全市全年农业总产值897.3亿元，增速3.5%；农民人均可支配收入22754元，增速6.6%。

（三）存在的问题及原因分析

1、由于编制绩效目标时，有些工作任务、目标无法预估，或者某项工作任务，比如说提升粮食单产、提升粮食销售单价，但难以预估目标值，所以存在目标值设定并不十分准确的情况；

2、农作物的产量在不同的年度往往具有不确定性，影响因素较复杂，很多类型的农作物省厅或有关部门并也未下达任务数，在设定目标值时容易把握不准，最终的完成值与目标值的偏差原因难以分析；

3、在设定社会效益、生态效益、可持续影响等评价指标时，存在难以把握的情况；

4、专项资金预算及细化方案下达的时间较绩效目标报送的时间晚，致使绩效目标未随细化方案调整。

5、由于没有成立单独的内部审计部门，缺乏完善的内部审计体系，内部审计缺乏权威性和独立性。

6、在对农口项目资金进行监管的过程中发现，存在某些专项资金使用不及时的情形。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农林水支出：指为保持农业农村局正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、科技转化与推广、农产品质量安全、农田建设、执法监管、病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员构成

市农业农村局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。

根据市编委办核定，内设科室、中心及站所36个，所属单位4个。2023年末部门编制数146名，实有在编在岗人员136人，离退休人员138人，临聘人员5人。

内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧科水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科、综合调研室。

中心及站所分别是植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、市农垦办、信息中心、良种引进示范推广中心。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。   

（二）单位主要职责

负责全市农业农村工作的协调、综合工作；抓好粮食等主要农作物生产；研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议及拟订全市农业发展和产业发展规划、大宗农产品市场体系建设与发展规划、农业产业化经营的发展规划与政策并指导实施；全面推进现代农业及乡村振兴战略；指导和监督农业综合行政执法工作，承担提升农产品质量安全水平的责任；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设；负责农作物重大病虫害防治及市内动植物的防疫检疫工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；抓好新技术、新品种的推广。

（三）财务情况

1.资产负债情况

2023年12月31日，单位资产总额2258.54万元，其中流动资产132.74万元，非流动资产2125.8万元。负债总额71.07万元，净资产2187.47万元。具体明细如下表所示：

资产负债表

金额单位：万元

2.整体收支情况

2023 年年初预算收入5877.42万元，年内调增705.44万元， 决算收入 6582.86万元，全年可执行预算合计7638.8万元（含上年结转1055.94万元）。

2023年年初预算支出5877.42万元，其中基本支出3570.29万元，项目支出2307.13万元。决算支出7062.63万元，其中基本支出3636.4万元，项目支出3426.23万元。年末结转结余576.17万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

认真贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于“三农”工作的重要批示指示精神，严格落实中央、省委及市委农村工作会议部署要求，锚定加快建设农业强市目标，坚定不移打好“发展六仗”，推进“创新突破、产业突围”三年攻坚行动和“四个十大”项目建设。

2.2023年度部门绩效目标

（1）产出数量

粮食、油菜、蔬菜、棉花产出任务完成率：100%，生猪出栏数：≥500万头，生猪存栏数：≥300万头，高标准农田建成面积：≥56万亩，农业产业化龙头企业数量：≥20家，建成特色产业园数量：8个，创建省、市农民专业合作社示范社数量：≥100家，创建省、市示范家庭农场数量：≥100家，新增“两品一标”产品数量：≥20个，新增农产品加工规模企业数量：≥35家，开展活动次数：≥1次，创建美丽乡村示范村数量：≥100个。

（2）产出质量

高标准农田建设达标率:100%,农产品质量安全合格率:100%,乡村振兴与现代农业发展专项目标完成率:100%,水稻机械化耕种收综合作业水平:≥84.8%,油菜机械化耕种收综合作业水平:≥74.23%,奖补对象准确率:100%,奖补程序合规率:100%,验收合格率:100%,党建工作考核合格率:100%。

时效指标：完成及时率100%

成本指标：支出合理合规率100%

（3）效益指标

农业总产值、增速：≥940亿元，约5%，休闲农业营业收入增长率：≥7%，农民人均可支配收入：增长率约7.5%，休闲农业接待人次：≥2900万人次，生活垃圾处理、生活污水治理能力：提升，村容村貌整体形象：提升，休闲农业接待人次：≥2900万人次，秸秆综合利用率:≥90%,高效节水灌溉面积:≥2.67万亩,化学农药用量:减少耕地质量等级：提升。

（4）满意度指标

     社会公众满意度：≥90%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023 年基本支出年初预算3570.29万元，其中：工资福利支出2676.55万元、一般商品和服务支出595.19万元、对个人和家庭补助298.55万元。年内调增66.11万元，全年可执行预算合计3636.4万元。

2023 年基本支出决算3636.4万元 ，其中：工资福利支出   2594.23万元、一般商品和服务支出 593.22万元、对个人和家庭的补助支出416.83万元、资本性支出32.12万元。年末无结转结余。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

基本支出决算与预算数、上年数对比表

金额单位：万元

上表反映，2023 年基本支出决算较年初预算增加66.11万元，增加1.85 %。主要是因为人员和工资的变化 。2023年基本支出决算较 2022 年决算减少1249.75万元，降幅25.58% 。主要原因是一方面人员减少11人，降幅8%，工资待遇也有所下降，另一方面落实“过紧日子”要求，压减日常公用开支，严格控制机关运行经费。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出决算与预算数、上年数对比表

金额单位：万元

上表反应，2023年“三公”经费33.44万元，比上年增加2.26万元，上升7.25%，其中公务接待费6.32万元，比上年减少0.08万元，下降1.25%，公务用车运行维护费9.13万元，比上年减少15.65万元，下降63.16%，发生公务用车购置费17.98万元。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2023年项目支出年初预算2307.14万元，上年结转结余1055.94万元，预算调整639.33万元，全年可执行预算4002.4万元。

2023年项目支出决算3426.23万元，年末结转结余576.17万元。具体明细如下： 

2023年项目支出3426.23万元，包括党风廉政建设专项12.64万元（主要用于党风廉政宣传），高标准农田建设前期专项36万元，维稳问题处理专项32.5万元，乡村振兴专项2226万元。乡村振兴专项资金分为重要农产品稳产保供、农业产业发展、农产品精深加工、其他推进乡村振兴、预留应急资金5个大项，细分为粮食、果蔬产业办点示范、农产品品牌建设、农产品质量安全体系建设、龙头企业扶持人居环境整治、美丽乡村建设等15个小项，资金性质以奖补为主。

项目支出预、决算及结转结余明细表

金额单位：万元

2.项目资金管理情况

乡村振兴与现代农业发展专项经费主要用于农产品稳产保供、农业产业发展、农产品精深加工、其他推进乡村振兴、预留应急资金等5大类 。2023年预算收入2226万元，实际拨付使用2661.39万元，年末结转结余329.71万元。

党风廉政建设专项主要用于开展主题教育、基层党组织建设等 ，2023年预算收入12.64万元，实际拨付使用12.64万元，年末结转结余0万元；高标准农田建设前期专项主要用于开展前期调查、选址、设计等工作发生的差旅费、租车费 ，2023年预算收入36万元，实际拨付使用36万元，年末结转结余0万元；维稳问题处理专项主要用于支付历史遗留人员的社保，2023年预算收入32.5万元，实际拨付使用32.5万元，年末结转结余0万元

（三）预算管理情况

市农业农村局根据单位人员情况、财政定额标准，按照“量 入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两 上两下”流程，最终经市人大审议批准，市财政局批复下达。

市农业农村局完善了内部控制管理制度，制定了《常德市农业农村局内部审计工作制度》、《中共常德市农业农村局党组议事规则》等内部管理制度和《常德市财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理操作规程》、《常德市耕地地力保护补贴资金一卡通发放管理实施细则》、《常德市农作物秸秆综合利用奖补实施办法》、《常德市2023年乡村产业发展扶持资金使用办法》等业务管理制度。市农业农村局严格按照有关法律法规和财经纪律的规定，加强经费支出的管理，并按规定时限和规定内容公开了部门预决算、“三公经费”支出情况等信息。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

 无

五、社会保险基金预算支出情况

 无

六、部门整体支出绩效情况

全省唯一整市成功创建国家农产品质量安全市，澧阳平原灌区入选首批全国整灌区推进高标准农田建设示范点，全市高标准农田建设工作获得省政府真抓实干督查激励奖励，鼎城区获评国家乡村振兴示范县，津市市获评全省县域经济高质量发展先进县（市），全市农业综合行政执法优秀案卷率、示范窗口单位数量、法治重点工作优秀率均居全省第一，得到了全国人大常务委员会副委员长雪克来提·扎克尔的充分肯定。成功承办全国油菜病虫害防控现场会和全省春季农业生产工作会议，省委书记沈晓明，省委常委、组织部部长汪一光等领导指导鼎城、桃源万亩综合示范片，给予高度肯定。全市全年农业总产值897.3亿元，增速3.5%；农民人均可支配收入22754元，增速6.6%。

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：12项数量指标全部已完成

粮食、油菜、蔬菜产出均已完成省定目标，水果和棉花未下达目标。全市粮食作物种植面积588.8千公顷，棉花种植面积25.2千公顷，油料种植面积303.4千公顷，蔬菜种植面积126.2千公顷。全年粮食总产量382.8万吨，棉花产量3.8万吨，油料产量61.6万吨，蔬菜产量375.3万吨，茶叶产量3.1万吨，水果产量154.0万吨。

全年生猪出栏523.1万头，比上年增长0.8%，存栏298.5万头，比上年下降7.8%；出栏牛16.9万头，下降8.5%；出栏羊190.6万只，下降8.4%；禽蛋产量35.6万吨，下降5.7%。

粮食产能稳中有增。全年落实粮食面积883.8万亩（超省定任务1.4万亩），其中早稻270.06万亩（超任务面积0.06万亩），粮食总产382.8万吨以上，比上年增长1.4%，面积、产量连续20年保持全省第一。聚力实施单产提升行动，1县入选国家级玉米单产提升整建制推进县，3县入选国家级油菜单产提升整建制推进县，2县入选省级水稻单产提升示范县。

稳产保供有力落实。夏收油菜面积442.65万亩，总产59.71万吨，排名全省第一。今年新建成并部分投产生猪养殖场6家，新增产能80万头，全市生猪出栏数523.1万头，排名全省约束发展区第一。全市水产品面积全省第一、总量全省第二。全市全年蔬菜、水果、茶叶均居全省前列，农产品出口额居全省第三。

乡村建设扩面提质。全面完成56.01万亩高标准农田建设任务，其中同步发展高效节水灌溉面积3.02万亩，按期启动44.11万亩建设任务，其中投融资创新项目5万亩，临澧县获得省政府真抓实干督察激励奖励高标准农田建设子项。组织开展宜居宜业和美村庄建设，鼎城区获得省政府真抓实干督察激励奖励改善农村人居环境子项，争创全国乡村治理示范村镇5个、创建数量全省第一，授牌市级美丽乡村23个，建成县级美丽乡村94个。

农业产业平稳发展。新增农产品加工规上企业52家、培育市级龙头企业36家，建设完成9个市级现代农业特色产业园。全市成功认定31家省级示范合作社和91家市级优秀合作社，创建省级示范家庭农场45家，市级优秀家庭农场112家。“汉寿甲鱼”入选2023年农业品牌精品培育名单。鼎城十美堂镇成功申报国家农业产业强镇，鼎城区十美堂镇同心村获评全国乡村特色产业产值超亿元村，澧县王家厂镇大团村获评全国一村一品示范镇，桃源县茶庵铺镇获评全国乡村特色产业产值超十亿元镇。

优秀农产品有效推介。全市“绿色有机地标农产品”产品新增86个，有效总数达到381个。年初在河街春秋广场成功举办“种好中国粮,做好常德饭”常德市2023年优质农产品产销对接活动。3月“德品入深”深圳市・常德市农产品产销对接活动在我市举行，40家深圳农业企业组团参会，与常德市100家农业企业面对面交流洽谈，推动深圳市场与常德资源精准匹配、多元对接。6月成功举办常德“圳品”授牌“常德香米”深圳发布会，签订产销合作协议，可实现每年供深“常德香米”10万吨以上，销售额达30亿元。

农村改革成效明显。全面开展2022年度农村集体资产清查，共清理核实集体资产总额121.99亿元，较2021年底增长28.56%。完成鼎城区镇德桥镇国家级和其余区县（市）10个村省级第二轮土地承包到期后再延长30年试点的后续工作，鼎城获评国家级土地二轮延包试点单位，承办了全国首届农村土地承包延包骨干工作人员培训班。全市新增纳入名录系统管理家庭农场13350家、农民合作社712个。截至目前，全市农村承包耕地流转面积433.87万亩，占家庭承包耕地总面积的60.82%，涉及农户116万户，农村土地纠纷调解仲裁考评连续7年居全省第1。

行政执法效能提升。坚持以制提效，今年健全完善了33项工作制度、12项党建制度和19项管理流程，形成了党建与业务融合、内务和业务互动的良好局面，坚持以学提能，通过“走出去”“请进来”等方式邀请多名专家授课，组织了2期全市农业综合行政执法能力提升培训班，培训人数达350余人次。开展专项执法行动，全市立案447件、全省第三，人均立案2.67件、全省第二，作出处罚决定424件、罚款197.8万元，移送司法机关15件，挽回经济损失近500万元，在携带禁用渔具、包装物回收、植物检疫、外来物种、野生动物保护等领域实现了突破。

专项整治扎实推进。深入推进“三湘护农”专项行动，全面压实各方责任，依照问题清单明确整改时限，对照整改要求逐条逐项整改落实，各类问题整改基本完成。坚持举一反三，持续做好问题整改“后半篇”文章，制定了惠农补贴发放管理实施细则6项，出台农村集体“三资”管理文件制度92项、耕地“非粮化”问题整治方面文件4项，其中编制的《常德市耕地“非粮化”整治典型案例》宣传册得到了省纪委督导组的高度肯定。

农民教育培训不断夯实。全年市县二级农教办有计划分步骤地对全市农业新型经营主体带头人进行培训，举办培训班57期，培训4022人，培养了一批产业发展带头人。为大力培养农村实用技术人才，市县二级农教办采取理论与实践相结合，举办实用技术培训班184期，培训1.7万人次。同时，还专门开办农村环境整治、思想道德、政策法规等讲座38期，培训0.4万人次。

（2）质量指标：9项质量指标已完成8个

     高标准农田建设达标率：自2022年10月全面动工以来，于2023年4月全面完成建设任务，一方面抓招投标环节管理和日常监督巡查，另一方面对全市高标准农田建设项目按照建设质量管理有关规定，进行了现场实地排查和工程质量检测，工程建设达标率100%。

    农产品质量安全合格率：目标设定为100%，实际全部检测项目未达到100%。省级例行监测蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品合格率分别为99.7%、100%、100%、100%、98.5%，实现连续21年农产品质量安全“零事故”。10月27日，我市被命名为国家农产品质量安全市。

乡村振兴与现代农业发展专项目标完成率：市财政下达2023年度乡村振兴与现代农业发展专项2226万元，全部严格按财政下达的细化方案执行，目标完成率100%。

水稻、油菜机械化耕种收综合作业水平：均已完成省厅考核指标，分别为84.85%和76.02%，较上年提升1.05%和1.79%。

奖补对象准确率、程序合规率：2023年度专项资金涉及粮食产业示范片、果蔬产业标准化生产基地、良种繁育基地、农业特色产业示范园、农产品精神加工企业十强、五佳乡镇等12项奖补，均按照评选方案经党组会议定后确定，奖补对象准确、程序合规。

验收合格率：8个市级现代农业特色产业园已完成市级验收，合格率100%。粮食、油菜生产示范片，水果、蔬菜生产基地、良种繁育基地均已通过市级或县级测产评估，合格率100%。

党建工作考核合格率：按上级党组织要求完成党建工作，合格率100%。局党组始终把党建主责落在实处、扛在肩上，坚决落实“一岗双责”，一是坚持抓理论学习。全面系统的学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握政治方向，全年共开展“第一议题”学习25次，党组中心组学习18次。二是坚持抓思想引领。精心打造“乡村振兴大讲堂”特色党课品牌，集中开展习近平新时代中国特色社会主义思想进农村、进机关等志愿服务活动42场次。高标准开展主题教育工作，坚持以上率下、全面推进，从理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五个方面落实落地。三是坚持抓“走找想促”。制定实施方案、压实工作责任、领题调研与解剖式调研有序推进、报送调研收集到的意见建议，推动解决了一批“三农”领域急难愁盼问题和改革发展难题。四是坚持抓基层基础。围绕模范机关创建和“四强”党支部建设，突出工作谋划。局党组专题研究审定党建工作要点，意识形态、党员发展、先进选树等基层党建工作10次,凝聚思想共识，推动工作落实。积极推选局系统“两优一先”及党员先锋模范岗等先进典型94个，通过推选表彰先进，带动局系统党员干部创先争优。聚焦粮食生产、农产品精深加工等重点工作，深入一线开展“奋战一线抗旱保丰收”等“一月一课一片一实践”主题党日活动。五是坚持抓作风整治。以“清廉润农”为主题，以“十佳十差”科室评选为契机，狠抓党风廉政建设。扎实开展“转作风、刹歪风、树新风”“两带头五整治”纠风防腐等专项整治行动，以及“镜鉴”以案明纪、以案促改系列活动，切实推进干部队伍作风转变。

（3）时效指标：90%，存在未完成市级验收的项目。（这里的项目也包括由市农业农村局监管的中央和省级资金项目）

（4）成本指标

 支出合理合规率：95%。日常公用经费、人员经费、项目经费均控制在预算额度内，根据各项资金使用管理办法合理、合规开支，但存在报账附件不齐全的情形。

（5）时效指标

 各项工作完成及时率：90%。存在某些项目未完成验收的情形。

     2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：4项经济效益指标已完成2个。

全市全年农业总产值897.3亿元，增速3.5%；全市休闲农业与乡村旅游接待2933.77万人次，同比增长7.57%，营收51.24亿元，同比增长7.21%；农民人均可支配收入22754元，增速6.6%。

（2）社会效益指标：3个社会效益指标已全部完成

全市建立“户投放、组清洁、村收集、镇转运、县处理”的垃圾收运处置体系，农村生活垃圾得到处理的行政村比例达到100%；完成全市农村生活污水专项治理工作目标任务60个行政村，污水治理率达到40.9%，提前完成“十四五”目标；通过加强集镇秩序整治、改善庭院环境、规范农村建房等措施，村容村貌整体提升。

（3）生态效益指标：3个生态效益指标已完成3个

坚持优先的理念，扎实做好秸秆禁烧与综合利用，农作物秸秆综合利用效率达到90%以上；在建设完成56.01万亩高标准农田基础上，同步发展高效节水灌溉面积3.02万亩；建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，化学农药使用总量保持持续下降势头。

（4）可持续影响指标：已完成，耕地质量等级稳中有升

我市通过开展耕地保护与质量提升，实施化肥减量增效，进行高标准农田、测土配方施肥、秸秆粉碎还田、绿肥种植、有机肥替代化肥、水肥一体化等项目建设，对比土壤检测数据，我市耕地质量土壤理化性状、耕地土壤有机质含量及主要养分指标趋势向好。

    （5）社会公众或服务对象满意度：已完成，90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务或绩效方面

1、由于编制绩效目标时，有些工作任务、目标无法预估，或者某项工作任务，比如说提升粮食单产、提升粮食销售单价，但难以预估目标值，所以存在目标值设定并不十分准确的情况；

2、农作物的产量在不同的年度往往具有不确定性，影响因素较复杂，很多类型的农作物省厅或有关部门并也未下达任务数，在设定目标值时容易把握不准，最终的完成值与目标值的偏差原因难以分析；

3、在设定社会效益、生态效益、可持续影响等评价指标时，存在难以把握的情况；

4、专项资金预算及细化方案下达的时间较绩效目标报送的时间晚，致使绩效目标未随细化方案调整。

5、由于没有成立单独的内部审计部门，缺乏完善的内部审计体系，内部审计缺乏权威性和独立性。

6、在对农口项目资金进行监管的过程中发现，存在某些专项资金使用不及时的情形。

(二)业务方面

1、种粮收益风险较大。近年来，国家虽高度重视粮食生产，但种粮效益都不尽如人意。2020年，早稻遭受连续低温阴雨，晚稻遭受寒露风；2022年，中晚稻遭受近60年最严重高温干旱；今年有效降雨偏少，山塘水库、河流缺水，农田基础设施建设标准不高，部分农田机耕道不畅通、沟港渠道堵塞，对水稻高产不利；2021年粮食虽丰收，但一季稻、晚稻价格却远远低于上年，另外，不合格稻比例增大且销售困难、政策性收购启动迟、销售价格低等原因，导致粮农收益甚微。镇村两级双季稻推进难。由于镇、村财力有限，而粮食生产任务投入大，负担重。尤其是山丘区基层干部普遍反映双季稻生产任务重、压力大、效果不好。

2、惠农补贴发放工作量大。一是粮食生产补贴名目多，出现补贴对象漏报、漏统、错统的概率加大，县、乡、村基层干部工作任务重。如耕地地力保护补贴、稻谷目标价格补贴等都要下达多次。二是由于阳光审批“一卡通”系统今年试运行推广，问题较多，进度较慢，且确权颁证面积与计税面积有一定差异，基层干部工作任务重，面积核实工作难度大，难以按时按质完成任务。

八、下一步改进措施

（一）财务或绩效方面

1、由于财政资金不断收紧，专项不断压缩，对于资金使用方面的规划和掌控需要进一步加强，以更好地适应“过紧日子”的要求，进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，加强支出审核把关，提高预算资金的使用效率。

2、优化专项资金使用配置，制定科学合理的使用方案；对每一条专项资金指标进行细化，提前做好资金使用安排；强化对预算资金的绩效管理，设定每条指标的绩效目标，尽可能发挥其最大效能。

3、对于如何更加科学准确地设定评价指标和评价标准，与业务部门一同做出更加深入的探讨，不断完善考评体系。

4、建议分部门（比如住建部门、国土部门、农业部门）设置不同类型指标（如产出类、效益类）的管理库，供各单位设定时参考或选择。

5、进一步加强对所辖县市区开展项目实施管理、资金使用管理、绩效监控与自评、审计问题整改等工作，采取定期或不定期形式对专项资金情况进行检查，督促项目单位及时使用资金，避免资金闲置、滞留。

（二）业务方面

1、切实扛牢粮食安全责任。继续实施“三级联片”“四级办点”党政示范责任模式，创建一批绿色高质高效粮食、油菜生产范片区。加大粮食生产支持力度，优先扶持发展双季稻和优质稻，鼓励粮油生产向适度规模经营发展。推广农业社会化服务，提升农机化作业水平，有序治理耕地抛荒，防止耕地“非粮化”，着力推进粮食生产稳面积稳产量，大豆和油料扩面积提产量，守牢全省粮油第一市位置。

2、认真落实惠农补贴政策。严格按照各项补贴政策管理办法执行，规范发放程序，确保补贴信息公开透明。加强监督检查，加大惠农政策宣传力度，提高农民群众的政策知晓率，确保群众利益不受侵害。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农业农村局2023年部门整体支出绩效评价得分95分。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无