目录
第一部分 常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位概况
一、部门职责
（一）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。
（二）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。
（三）水生动物资源监测和病害防控。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：无。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围为常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计279.61万元。与上年相比，减少44.7万元，减少13.78%,主要是因为政策性压减。支出总计279.61万元。与上年相比，减少44.7万元，减少13.78%,主要是因为政策性压减。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计279.61万元，其中：财政拨款收入279.03 万元，占99.79%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0.58万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计279.61万元，其中：基本支出269.80万元，占96.49%;项目支出9.81万元，占3.51%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计279.03万元，与上年相比，减少45.28万元，减少13.96%,主要是因为政策性压减。财政拨款支出总计279.03万元。与上年相比，减少45.28万元，减少13.96%,主要是因为政策性压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出279.03万元，占本年支出合计的99.79%,与上年相比，财政拨款支出减少45.28万元，减少13.96%,主要是因为政策性压减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出279.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出119.36万元，占42.78%;农林水（类）支出148.43元，占53.19%；住房保障（类）支出11.24万元，占4.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为194.65万元，支出决算数为279.03万元，完成年初预算的143.35%,其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的0%（由于预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含离退休人员绩效等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.19万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的128.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，年中追加。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的0%（由于预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为115.42万元，支出决算为148.43万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.11万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出269.22万元，其中：人员经费251.28万元，占基本支出的93.34%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费17.94万元，占基本支出的6.66%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元;2023年本单位开支培训费0万元;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备0台 ( 套 ) 。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
1、完善常德市水生动物疫病监控中心项目建设。实验室改造完成后，由中心领导带队到省中心、省水科所学习，并进一步调整完善了实验室布局，制定了实验室各项规章制度，为每台仪器定制了操作手册。
2.完成实验室试运行工作。采购实验所需耗材试剂100余样共计10万元，并开展为期2个月的试运行，期间开展了锦鲤疱疹病毒、金鱼造血器官坏死病毒、草鱼出血病、白斑综合征的检测实验，各类设备运行稳定，实验结果准确，已具备开展实验验收的条件。
3.规范水生动物疫病监测工作。组织区县积极参加总站推送相关水生动物疫病监测技术培训直播讲堂，跟新业务理论知识，了解病害防控动态，严格按照《<国家水生动物疫病监测>技术规范》等有关要求，科学开展采样、送样和检测等工作，助力渔业官方兽医队伍建设。2023年按省疫病监测方案，科学选取采样点，制定采样方案，分次按期完成了全市包括草鱼、鲤鱼、鲫鱼、南美白对虾在内的4个品种5个监测疫病30个监测采样任务，按要求填报系统并送至指定地点，后续帮助样品单位落实采样经费，进行采样结果分析，数据处理，及时掌握我市疫病流行概况，为下一步流行病学调查丰富了第一手资料；督促区县鱼病测报系统上报，及时预警病害发生和流行，降低养殖成本，提高防病能力。
(三)存在的问题及原因分析
1.实验室人员力量不足。现实验室虽已建成，编制共9名，但水产相关专业人员仅有3人，在岗仅5人（其中专业人员仅2名），且在岗2名专业人员均参与中心其他工作，并不能专职从事实验室工作，技术力量严重不足，工作进展较慢。
2.防控体系建成难度大。我市属于水产养殖大市，水产品总量居湖南前列，但水生动物疫病防控工作起步晚，工作基础薄弱，县乡两级少有专门的水生动物防疫机构，缺少相应的技术人员，对水生动物疫病防控工作不够重视，防控体系短时间难以建立健全。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附 件
2023年度常德市水生动物资源监测与病害防控中心部门整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构、人员构成
我单位属市财政预算全额拨款公益一类事业单位，属常德市畜牧水产事务中心二级机构，统一社会信用代码：12430700448812306r，单位负责人：马焱。内设科室0个，所属事业单位0个。
我单位2023年末人员编制数9人，在岗在编人员9人，退休人员15人。
主要职责
（1）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。
（2）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。
（3）水生动物资源监测和病害防控。
财务情况
（1）资产负债及净资产情况
截至2023年12月31日资产总额176.34万元，其中：流动资产9.66万元、非流动资产166.68万元，负债总额115.01万元，净资产总额61.33万元。
（2）收支情况
收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费，社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
收入情况：2023年年初收入预算数194.65万元，年内调整预算 84.96万元，全年可执行预算收入合计279.61万元，其中，一般公共预算拨款收入279.03万元，其他收入0.58万元。
支出情况：2023年年初支出预算数194.65万元，其中：基本支出184.65万元，项目支出10万元。决算支出279.61万元，其中：基本支出269.80万元，项目支出9.81万元。
年末结转结余0万元。
（二）绩效总目标
（1）做好水生动物疫病防治，确保不出现区域性病情；
（2）参加农业部组织的实验室能力验证，取得资质；
（3）完成省级疫病监测南美对虾白斑综合征采样任务；
（4）确保单位日常运转正常。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年基本支出年初预算数184.65万元，其中人员经费161.85万元，公用经费22.80万元。基本支出年末决算数269.22万元，其中人员经费251.28万元，公用经费17.94万元。
（二）项目支出情况
2023年项目支出年初预算数10.00万元，年末决算数9.81万元。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
（一）产出指标完成情况
1.数量指标。2023年按省疫病监测方案，科学选取采样点，制定采样方案，分次按期完成了全市包括草鱼、鲤鱼、鲫鱼、南美白对虾在内的4个品种5个监测疫病30个监测采样任务。实验室改造完成后，由中心领导带队到省中心、省水科所学习，并进一步调整完善了实验室布局，制定了实验室各项规章制度，为每台仪器定制了操作手册，完成实验室能力验证0次，未取得资质；水生动物疫病防治每月上报、监测。
2.质量指标。水生动物区域性疫情发生0次；单位日常运转正常率100%。
3.时效指标。完成实验室试运行工作。采购实验所需耗材试剂100余样共计9.81万元，并开展为期2个月的试运行，期间开展了锦鲤疱疹病毒、金鱼造血器官坏死病毒、草鱼出血病、白斑综合征的检测实验，各类设备运行稳定，实验结果准确，已具备开展实验验收的条件。各项工作于2023年12月31日前按时完成。
4.成本指标。成本资金总额279.61万元，超过预算金额84.95万元，主要是人员经费增加，退休人员绩效未列入预算，由财政统发并在决算时列入本单位人员经费。
（二）效益指标完成情况
1.经济效益指标。提升渔业产值>1.2亿元，降低生产损失。
2.社会效益指标。促进渔业增产增效，效益待提高，整个行业效益偏低。
3.生态效益指标。生态环境持续改善。
（三）满意度指标完成情况
社会公众对疫情防控满意度89%，要提高及时满足社会公众需要。
七、存在的问题及原因分析
1、实验室人员力量不足。现实验室虽已建成，编制共9名，但水产相关专业人员仅有3人，在岗仅5人（其中专业人员仅2名），且在岗2名专业人员均参与中心其他工作，并不能专职从事实验室工作，技术力量严重不足，工作进展较慢。
2、防控体系建成难度大。我市属于水产养殖大市，水产品总量居湖南前列，但水生动物疫病防控工作起步晚，工作基础薄弱，县乡两级少有专门的水生动物防疫机构，缺少相应的技术人员，对水生动物疫病防控工作不够重视，防控体系短时间难以建立健全。
八、下一步改进措施
1.摸清我市水生动物疫病基本情况，重点关注甲鱼疫病，建立我市水生动物疫病台账，初步了解我市不同区域在不同季节易发病种，并根据相应条件开展疫病检测工作。
2.规范实验室管理工作。一是完善实验室规章制度，完善实验室规程，配齐实验室专技人员队伍；二是根据实验室性质，工作人员特性，合理分工；三是科学管理仪器设备，明确仪器设备管理人员，定期维护；四是规范实验室试剂耗材管理工作，合理选购，明确管理人员，建立台账，适量取用，做到不浪费，最大程度的发挥实验室功效。
3.备战2024年“全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证”工作，根据发病频次，养殖户关注度，组织专技人员优先对发病高、关注度高的白斑综合征、草鱼出血病等检测技术进行练习，力争2024年通过3项能力验证。
4.提升实验室人员技能水平。鼓励实验室技术人员参与上级部门组织的技术培训，并与高校、科研机构进行交流合作，派遣技术人员到科研机构跟班学习。
5.准备农业部实验室资质认证工作，对照农业部实验室资质认证标准，在工作中查漏补缺，逐步完善实验室运行体系，力争3年内取得农业部实验室资质认证。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我部门整体绩效评价自评分为89分。
十、其他需要说明的情况
无